SAP Tutorial 2025, April
Ein konstant hohes Rechnungsvolumen muss bearbeitet werden. Kreditorenrechnungen müssen pünktlich bezahlt werden, um mögliche Rabatte zu erhalten.
Es bietet die vollständige Liste verschiedener Tabellen im FI-Modul, die Liste besteht aus Themen wie Stammdaten, Buchhaltungsbelege, Zahlungslauf
Wenn ein Verrechnungsbeleg gebucht wird, wird sein Betrag manchmal gerundet. In SAP können wir das Konto, in dem die Rundungsdifferenzen gebucht werden, folgendermaßen konfigurieren.
Die folgenden SAP-Transaktionen werden verwendet, um symbolische Konten verschiedenen Hauptbuchkonten zuzuordnen. OBYG - ordnet symbolische Konten Finanzkonten (Verbindlichkeiten) zu. OBYE - ordnet symbolische Konten zu
In diesem Lernprogramm wird erläutert, wie Sie die Quellensteuer während der Buchung von Lieferantenrechnungen buchen. Geben Sie die Transaktion FB60 in das SAP-Befehlsfeld ein
Das Tutorial erklärt methodisch, wie Sie eine Kaufretoure buchen. Geben Sie den Transaktionscode FB65 in das Befehlsfeld ein
In diesem Lernprogramm wird erläutert, wie ausgehende Lieferantenzahlungen in SAP gebucht werden. Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld ein
In SAP können wir einen einmaligen Lieferantenstammsatz für diejenigen Lieferanten erstellen, die keine häufigen Transaktionen haben und deren Stammsätze nicht separat pflegen möchten
Lieferanten sperren Geben Sie den Transaktionscode FK05 in das SAP-Befehlsfeld ein. Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgende zu sperrende Lieferanten-ID ein. Geben Sie den Buchungskreis des Lieferanten ein, für den der Buchungskreis Da
Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Erstellen von Lieferantenstammdaten. Geben Sie den Transaktionscode FK01 in das SAP-Befehlsfeld ein
Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein. Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Schaltfläche 'SAP-Referenz-IMG'. Im nächsten Bildschirm 'IMG anzeigen'. Wählen Sie den Menüpfad Finanzbuchhaltung - & gt; Accounts Re
Das Zurücksetzen des AR-gelöschten Elements ist eine einzigartige Funktion in SAP. Mit dieser Hilfe kann eine Kundenzahlung, die gegen eine falsche Rechnung erfolgt, korrigiert werden.
Die Kreditorenbuchhaltung ist ein Submodul von SAP FI, mit dem Buchhaltungsdaten für alle Lieferanten verwaltet und aufgezeichnet werden. Es behandelt Lieferantenrechnungen, Genehmigungen, Zahlungen und andere damit verbundene Aktivitäten. Alle gemachten Postings
In SAP können wir eingehende Zahlungen als Teilzahlungen buchen. Die Teilzahlungen, die als separater offener (ausstehender) Posten gebucht werden. Zum Beispiel hat ein Kunde einen ausstehenden Wert von 1000 und
Mehrere ausstehende Forderungen oder Forderungsausfälle können einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmensleistung haben.
In diesem Tutorial wird eine schrittweise Methode zum Buchen einer Fremdwährungsrechnung gezeigt
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie Sie eingehende Zahlungen von Kunden in SAP buchen
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie Sie eine Umsatzrendite buchen. Geben Sie den Transaktionscode FB75 in das Befehlsfeld ein
Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Durchführen der Dokumentenumkehr. Geben Sie den Transaktionscode FB08 in das Befehlsfeld ein
Im Tutorial wird erläutert, wie Sie mit SAP eine Verkaufsrechnung buchen können. Geben Sie die Transaktion FB70 in das SAP-Befehlsfeld ein
In SAP können wir einen einmaligen Kundenstammsatz für Kunden erstellen, die keine häufigen Transaktionen haben und deren Stammsätze nicht separat pflegen möchten.
Die Debitorenbuchhaltung ist ein Submodul von SAP FI, mit dem Buchhaltungsdaten für alle Kunden verwaltet und erfasst werden. Es bearbeitet Kundenrechnungen, Genehmigungen, Zahlungen und andere damit verbundene Aktivitäten. Jede Veröffentlichung
In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie Kundenstammdaten erstellen. Geben Sie den Transaktionscode FD01 in das SAP-Befehlsfeld ein
In diesem Lernprogramm wird erläutert, wie Sie eine Kundenkontogruppe erstellen. Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein
Das Tutorial erklärt Schritt für Schritt den Prozess des Änderns von Kundendokumenten in SAP
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie Sie ein Dokument mit Referenz in SAP buchen. Geben Sie im SAP-Befehlsfeld den Transaktionscode FB50 ein
Das Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die Feldstatusvariante und die Feldstatusgruppe definieren
Das Tutorial erklärt, wie Sie in einfachen Schritten Dokumenttyp und Nummernkreis definieren. Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein
In diesem Lernprogramm wird erläutert, wie Sie eine Geschäftsjahresvariante erstellen. Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie den Transaktionscode FB50 ein. Geben Sie im nächsten Bildschirm das Belegdatum im Kopfteil ein