Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Lieferantenstammdaten in SAP

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

In diesem Tutorial lernen wir:

  • So erstellen Sie einen Anbieter
  • So zeigen Sie Änderungen im Vendor Master an

So erstellen Sie einen Anbieter

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Erstellen von Lieferantenstammdaten

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FK01 in das SAP-Befehlsfeld ein

Schritt 2) Geben Sie im Einstiegsbildschirm die Eingabetaste ein

  1. Wählen Sie Kontogruppe
  2. Geben Sie den Buchungskreis ein, in dem Sie den Lieferanten anlegen möchten
  3. Geben Sie eine eindeutige Lieferanten-ID gemäß dem Nummernkreis in der Kontogruppe ein. Sie können das Feld " Lieferant" auch leer lassen. Das System weist beim Speichern der Daten eine Nummer zu

Optional - Im Referenzabschnitt:

  1. Im Feld Anbieter können Sie einen Referenzanbieter eingeben, wenn die Details dem neuen Anbieter ähnlich sind.
  2. Im Feld Buchungskreis können Sie den Buchungskreis des Referenzanbieters eingeben.
In diesem Tutorial erstellen wir einen Anbieter ohne Referenz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eingabe.

Drücken Sie Enter

Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm auf der Registerkarte Adresse Folgendes ein

  1. Geben Sie den Namen des Anbieters ein
  2. Geben Sie den Suchbegriff ein, um die Lieferanten-ID zu durchsuchen
  3. Geben Sie die Straße / Hausnummer ein
  4. Geben Sie die Postleitzahl / Stadt ein
  5. Geben Sie Land / Region ein

Schritt 4) Geben Sie als Nächstes auf der Seite Kontosteuerung die Unternehmensgruppe ein, wenn der Lieferant zu einer Unternehmensgruppe gehört, und geben Sie den Gruppenschlüssel ein

Schritt 5) Weiter im Abschnitt Kontoverwaltung

  1. Geben Sie das Abstimmungskonto ein
  2. Geben Sie die Cash Management Group ein

Schritt 6) Geben Sie als Nächstes im Abschnitt Zahlungsbuchhaltung die Zahlungsbedingungen ein

Schritt 7) Wählen Sie Speichern aus der Standardsymbolleiste

Überprüfen Sie die Statusleiste auf Bestätigung der erfolgreichen Erstellung von Vendor Master.

Ändern Sie ein bestehendes Lieferantenkonto - Transaktion FK02

Anzeigen eines Lieferantenkontos - Transaktion FK03

So zeigen Sie Änderungen im Vendor Master an

Geben Sie den Transaktionscode FK04 in das SAP-Befehlsfeld ein

Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein

  1. Geben Sie die Lieferantenkontonummer ein
  2. Geben Sie den Buchungskreis ein

Wählen Sie im nächsten Bildschirm das Feld aus der Liste der geänderten Felder aus

Im nächsten Bildschirm wird die Liste mit dem neuen Wert und dem alten Wert des Felds generiert