In diesem Lernprogramm erfahren Sie, wie Sie die Vendor Account Group in SAP erstellen
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode SPRO in das SAP-Befehlsfeld ein
Schritt 2) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Schaltfläche 'SAP Reference IMG'
Schritt 3) Wählen Sie im nächsten Bildschirm 'IMG anzeigen' den Menüpfad Finanzbuchhaltung -> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Lieferantenkonten -> Stammdaten -> Vorbereitungen zum Erstellen von Lieferantenstammdaten -> Kontengruppen mit Bildschirmlayout definieren ( Anbieter)
Schritt 4) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Schaltfläche "Neue Einträge" in der Anwendungsmenüleiste
Schritt 5) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein
- Geben Sie einen eindeutigen Schlüssel als Kontogruppenschlüssel ein
- Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Kontogruppe ein
- Aktivieren Sie diese Option, um eine Kontogruppe für OneTime-Anbieter zu erstellen
- Wählen Sie den Stammdatenbereich aus, für den Sie den Feldstatus pflegen möchten
Schritt 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Feldstatus bearbeiten', um den Feldstatus des ausgewählten Stammdatenabschnitts beizubehalten
Schritt 7) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Gruppe von Feldern aus, für die Sie den Feldstatus beibehalten möchten
Schritt 8) Pflegen Sie im nächsten Bildschirm den Feldstatus der Felder der ausgewählten Gruppe
Ebenso können Sie den Feldstatus anderer Stammdatenabschnitte und ihrer Gruppen beibehalten. Nachdem Sie den Feldstatus beibehalten haben, klicken Sie im SAP-Standardmenü auf 'Speichern', um die Kontogruppe zu erstellen
Schritt 9) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Customizing-Anforderungsnummer ein. Erstellen Sie die Anbieterkontengruppe.
