Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Durchführen der Dokumentumkehr.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB08 in das Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Dokumentennummer des zu stornierenden Dokuments ein
- Geben Sie den Buchungskreis der Belegbuchung ein
- Geben Sie das Geschäftsjahr für die Buchung ein
- Geben Sie den Stornierungscode ein (Grund für die Stornierung).
- Geben Sie das Buchungsdatum ein
- Oder Geben Sie den Buchungszeitraum ein
- Wenn Document einen Scheck zur Zahlung zugewiesen hat, geben Sie den Ursachencode ein, um den Scheck zu stornieren.
Schritt 3) Überprüfen Sie das Dokument, indem Sie auf "Vor Umkehrung anzeigen" klicken.
Schritt 4) Überprüfen Sie das Dokument
Schritt 5) Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück und klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf Speichern
Schritt 6) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die generierte Stornobelegnummer
Sie haben eine Belegstornierung erfolgreich durchgeführt.