In diesem Tutorial lernen wir die Fremdwährungsrechnung in SAP
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB70 in das SAP-Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Kunden-ID des Kunden ein, dessen Rechnung gebucht werden soll.
- Rechnungsdatum eingeben
- Geben Sie den Dokumenttyp als Kundenrechnung ein
- Geben Sie die Währung ein, in der die Rechnung gebucht werden soll (Belegwährung).
- Rechnungsbetrag eingeben
- Geben Sie das in der Rechnung geltende Steuerkennzeichen ein
- Geben Sie das Sachkonto ein, das gutgeschrieben werden soll
- Geben Sie den Kreditbetrag ein
Schritt 3) Wir können den Wechselkurs auf der Registerkarte Lokale Währung anpassen
Schritt 4) Nachdem Sie den Wechselkurs beibehalten haben, klicken Sie auf "Speichern", um das Dokument zu buchen
Schritt 5) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die generierte Dokumentennummer
