In diesem Tutorial lernen Sie:
- Quellensteuer während der Buchung der Lieferantenrechnung buchen
- Quellensteuer während der Zahlungsbuchung buchen
Quellensteuer während der Buchung der Lieferantenrechnung buchen
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie das Dokumentdatum ein
- Geben Sie das Bargeld- / Bankkonto ein, auf das die Zahlung gebucht werden soll
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhalten hat
Schritt 3) Weisen Sie im nächsten Bildschirm den Zahlungsbetrag der entsprechenden Rechnung zu, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen
Schritt 4) Navigieren Sie in der Standardmenüleiste zum Simulieren des Verrechnungsdokuments
Schritt 5) Im nächsten Bildschirm können wir überprüfen, ob die Quellensteuer auch gemäß dem in der Rechnung eingegebenen Grundbetrag gutgeschrieben wird.
Schritt 6) Drücken Sie in der Standardsymbolleiste auf Posten, um die eingehende Zahlung zu buchen
Schritt 7) Suchen Sie in der Statusleiste nach der zu generierenden Dokumentennummer
Quellensteuer während der Zahlungsbuchung buchen
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB60 in das SAP-Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, an den Sie die Rechnung senden möchten
Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID (Quellensteuer aktiviert) des Lieferanten, der in Rechnung gestellt werden soll, ein
- Rechnungsdatum eingeben
- Überprüfen Sie die Kreditorenrechnung des Dokumenttyps
- Geben Sie den Rechnungsbetrag ein
- Wählen Sie das Steuerkennzeichen für die anwendbare Steuer
- Wählen Sie Steuerkennzeichen "Steuer berechnen".
- Geben Sie das Einkaufskonto ein
- Geben Sie den Betrag für die Rechnung ein
Schritt 4) Nachdem Sie die obigen Eingaben vorgenommen haben, wählen Sie die Registerkarte Quellensteuer und geben Sie Folgendes ein
- Geben Sie den Steuerbemessungsbetrag ein
- Geben Sie den Steuerbefreiungsbetrag ein
- Überprüfen Sie das Quellensteuerkennzeichen
Schritt 5) Drücken Sie die Post-Taste in der Standardleiste
Schritt 6) Warten Sie, bis die Dokumentennummer generiert und in der Statusleiste für Konformation angezeigt wird