So buchen Sie eine Rückgabe FB65 in SAP FI

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Rückgabe in SAP buchen

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB65 in das Befehlsfeld ein

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, für den das Dokument gebucht werden soll

Schritt 3) Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten die folgenden Daten ein

1. Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, dem die Gutschrift ausgestellt werden soll
2. Geben Sie das Dokumentdatum ein
3. Geben Sie den Betrag ein, der gutgeschrieben werden soll
4. Geben Sie das in der Originalrechnung verwendete Steuerkennzeichen ein
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuer berechnen

Schritt 4) Geben Sie im Abschnitt Artikeldetails die folgenden Daten ein

1. Geben Sie das Einkaufskonto ein, für das die Originalrechnung gebucht wurde
2. Geben Sie den zu belastenden Betrag ein
3. Wählen Sie Guthaben
4. Überprüfen Sie das Steuerkennzeichen

Schritt 5) Überprüfen Sie den Status des Dokuments

Schritt 6) Drücken Sie die Post-Taste in der Standardsymbolleiste

Schritt 7) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die zu generierende Dokumentennummer

Sie haben erfolgreich eine Lieferantengutschrift für die Rückgabe gebucht