Der Sperrgrund wird verwendet, um die Rechnungserstellung für einen Kunden zu blockieren. Der Sperrgrund kann gemäß den Geschäftsanforderungen definiert werden. Nach der Erstellung des Sperrgrundes wurde es entsprechenden Dokumenttypen zugeordnet und in der Dokumentverarbeitung verwendet. Der Kunde kann auch im Kundenstamm gesperrt werden.
Es gibt mehrere Gründe, Kunden zu blockieren. Einige Gründe sind die folgenden:
- Der Kunde ist aufgrund der Beteiligung an rechtswidrigen Aktivitäten auf der schwarzen Liste.
- Zahlungsausfall des Kunden.
Das Blockieren ist ein zweistufiger Prozess -
- Sperrgrund erstellen
- Sperrgrund zuweisen
Schauen wir uns diese Schritte im Detail an.
Schritt 1) Blockierungsgrund erstellen
Schritt 1.1)
- Geben Sie den T-Code S_ALR_87007670 in das Befehlsfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
Schritt 1.2)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Einträge.
Schritt 1.3)
- Geben Sie den Blockcode und die Beschreibung des Abrechnungsblocks ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Schritt 1.4)
Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Speichern .
Eine Meldung "Daten wurden gespeichert" wird angezeigt.
Schritt 2) Blockierungsgrund zuweisen
Schritt 2.1)
- Geben Sie den T-Code OVV4 in das Befehlsfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Einträge.
Schritt 2.2)
- Sperrcode eingeben.
- Geben Sie die Abrechnungsart ein.
- Speichern Sie den Datensatz.
Schritt 2.3)
Eine Meldung "Daten wurden gespeichert" wird angezeigt.
