Lernprogramm zur Ermittlung von Einteilungstypen: SAP VOV6

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Anonim

Was ist die Einteilungstypkategorie?

Das SAP-System kopiert nur die Positionen des Verkaufsbelegs, für die eine Einteilung vorliegt. Die Einteilungen enthalten alle lieferbezogenen Informationen wie Liefertermine und -mengen sowie Informationen zur Anforderungsübertragung und Bestandsführung.

Die Einteilungstypkategorie hat zwei alphanumerische Schlüssel.

1) Erstes Zeichen der Schlüsselverwendungen -

Verkohlen Verwendet
EIN Anfrage
B. Zitat
C. Kundenauftrag
D. Kehrt zurück

2) Zweites Zeichen der Schlüsselverwendungen -

Verkohlen Verwendet
T. Keine Bestandsführung, zB Dienstleistungen
X. Keine Bestandsführung mit Warenausgang
N. keine Planung
P. MRP
V. verbrauchsabhängige Planung

Einteilungstyp in verschiedenen Verkaufsbelegen. Anfrage:

  • Keine Verfügbarkeitsprüfung.
  • Nicht für die Lieferung relevant.
  • Die Einteilung dient zu Informationszwecken.

Zitat:

  • Einteilung ist für die Lieferung nicht relevant.
  • Keine Bewegungsart (Bewegungsart beschreibt die Art der Materialbewegung).

Bestellen :

  • Einteilung ist für die Lieferung relevant.
  • Bewegungsart ist 601.

Rückkehr:

  • Einteilung ist für die Lieferung relevant.
  • Bewegungsart ist 651.

Definieren Sie die Einteilungstypkategorie

Wir können unsere Einteilungstypkategorie auf drei Arten definieren:
  1. Kopieren Sie eine bestehende Einteilungstypkategorie und ändern Sie sie gemäß unseren Anforderungen.
  2. Ändern Sie eine bestehende Einteilungstypkategorie.
  3. Erstellen Sie eine neue Einteilungstyp.

Schritt 1)

  1. Geben Sie den T-Code VOV6 in das Befehlsfeld ein.
  2. Liste der ausgehenden angezeigten Einteilungstypen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Einteilungstypkategorie auf die Schaltfläche Neue Einträge .

Schritt 2)

  1. Geben Sie die Kategorie der Einteilungsposten und deren Beschreibung ein.
  2. Bewegungsart eingeben (Wird verwendet, um die Art der Materialbewegung zu beschreiben, die ausgeführt werden muss). zB Quittungen, Ausgaben, Überweisungen, Stornierung.
  3. Bestellart / Positionstyp / Konto eingeben. Assgt cat.
  4. Überprüfen Sie auf Artikel rel.f.dlv / Preq.del.sched.

Schritt 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern . Eine Meldung als "Daten wurden gespeichert" wird angezeigt.