Sonderbestand & Spezialbeschaffung in SAP

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

In einigen Fällen erfordern logistische Prozesse die Verwendung spezieller Beschaffungsarten:

  • Sendung
  • Vergabe von Unteraufträgen
  • Umlagerung mit Umlagerungsauftrag
  • Verarbeitung durch Dritte
  • Mehrwegtransportverpackung
  • Pipeline-Handling

Für die Zwecke der speziellen Beschaffungsarten gibt es spezielle Bestandsarten.

Artikelkategorien, die Sie in Einkaufsbelegen verwenden können.

Wir werden sehen, wie diese speziellen Beschaffungsarten und speziellen Lagertypen in den folgenden Prozessen verwendet werden.

Sendung

Sendung bedeutet, dass sich die beschafften Waren noch im Eigentum des Verkäufers befinden, aber unser Unternehmen hält das Material auf Lager und kann es direkt verkaufen. Waren werden nur im Falle des Verbrauchs Eigentum unseres Unternehmens.

In der folgenden Abbildung sehen Sie zwei mögliche Sendungsszenarien / -prozesse.

In beiden Fällen ist die Basis des Prozesses ein Wareneingang für Lieferungen des Lieferanten. Danach haben wir Konsignationswaren in unserem Lager. Wenn wir die Waren aus dem Konsignationsbestand verkaufen möchten, können wir eine Lagerumlagerung vom Lager in den Konsignationsbestand durchführen und direkt aus dem Konsignationsbestand verkaufen.

Wenn wir uns dagegen dafür entscheiden, die Ware nicht als Konsignationsbestand zu führen, können wir eine Umbuchung in den eigenen Bestand vornehmen. Danach können wir es in unser Geschäft schicken und als Eigenbestand verkaufen.

Im Sendungsprozess sollten wir einen Einkaufsinfosatz für die Lieferanten- / Materialkombination erstellen, um einige Informationen zu definieren, die später in den Prozessen verwendet werden.

Im System erfolgt der Empfang des Konsignationsbestands in wenigen einfachen Schritten. EMPFANGSWAREN ERHALTEN

Schritt 1)

Erstellen Sie mit der Transaktion ME21N eine Bestellung für das Material .

  1. Geben Sie den Positionstyp K - Konsignationsware ein.

Schritt 2)

Wareneingang in MIGO- Transaktion buchen .

  1. Sie sehen, dass die Bewegungsart 101 ist und das Sonderbestandskennzeichen K - Konsignationsbestand (Lieferant) ist.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen OK und Posten.

Nachdem Sie den Wareneingang für Lieferantenlieferungen gebucht haben, sehen Sie die Bestandsübersicht für das Material, das sich geändert hat.

In der Zeile "Vendor Consignment" befinden sich derzeit 120 Stück als uneingeschränkt.

Schritt 3)

Verzweigung in zwei verschiedene Szenarien aus dem Prozessdiagramm.

  • Ab diesem Zeitpunkt können wir mit der MIGO-Transaktion eine Umlagerung an einen Lagerort erstellen. Wir können die Ware dann aus dem Konsignationsbestand verkaufen (Zahlungsverpflichtung entsteht am Point of Sales).
  • Im zweiten Szenario können wir eine Umbuchung in den eigenen Bestand anlegen (Zahlungsverpflichtung an dieser Stelle). Später können wir mit der Ware machen, was wir wollen.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Bestätigen Sie einfach den richtigen Lagerort und die richtige Menge. Tun Sie das für alle Komponenten.

Schritt 6)

Diese Art von Bildschirm sollte bestätigen, dass Ihre ggA für zwei Elemente erfolgreich durchgeführt wurde.

Schritt 7)

Der nächste Bildschirm sollte so aussehen.

Sie sehen, dass für die Komponenten ein Materialbeleg mit der Bewegungsart 541 vorhanden ist.

Schritt 8)

Sie können einen Wareneingang gegen eine Bestellung buchen, um die fertige Ware vom Lieferanten zu erhalten.

Jetzt haben Sie die Komponenten an Subunternehmer ausgegeben, das fertige Produkt erhalten.

Sie hätten auch eine Auslieferung für die Komponenten mithilfe der ME2O-Transaktion erstellen und dann den Warenausgang über VL02N buchen können. Meistens wird diese Art der Verarbeitung im Rahmen von Unteraufträgen durchgeführt.