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1) Was ist SAP SD? Was sind die Hauptfunktionen des Vertriebs?
SAP SD übernimmt alle Prozesse von der Bestellung bis zur Lieferung. Es führt die Geschäftsprozesse aus, die beim Verkauf, Versand und der Abrechnung von Produkten und Dienstleistungen verwendet werden.
- Anfragen & Angebote
- Kundenaufträge
- Umsatzrendite
- Sendung
- Vertrags- und Terminvereinbarungen
- Gutschrift- und Lastschriftanfragen
- Eilaufträge & Barverkäufe
- Nachbestellungen
2) Wie ist die Organisationsstruktur im Vertrieb?
Die Organisationsstruktur im Vertrieb ist.
- Verkaufsorganisation
- Vertriebsweg
- Teilung
- Vertriebsbüro
- Verkaufsgruppeb
3) Erklären Sie, was der Unterschied zwischen Meilenstein und periodischer Abrechnung ist.
- Periodisch: Voller Betrag in jeder Rechnung bis zur Vertragslaufzeit
- Meilenstein: Teilbetrag in jeder Rechnung, bis der volle Betrag in Rechnung gestellt wird
4) Erklären Sie, wie die Versandstelle bestimmt wird.
Versandstelle wird bestimmt durch,
Versandbedingungen + Ladegruppe + Lieferwerk = Versandstelle.
5) Erklären Sie, wie Sie der Vertriebsorganisation einen Vertriebskanal zuweisen können.
Um die Verteilung der Vertriebsorganisation in SAP zuzuweisen, müssen Sie dem Pfad folgen.
SPRO (SAP-Projektreferenzobjekt)> IMG> Unternehmensstruktur> Zuordnung> Vertrieb> Vertriebskanal der Vertriebsorganisation zuordnen.
6) Erwähnen Sie, welche Verkaufsbelegarten in SAP vorhanden sind. Was ist der Konfigurationsschritt zum Definieren der Verkaufsbelegart in SAP SD?
Die in SAP verfügbaren Verkaufsbelegarten sind.
- Gutschriftsanforderung
- Lastschriftanforderung
- Standardbestellung
- Rückgabe usw.
Konfigurationsschritte für SAP SD
IMG-Menüpfad: SPRO> IMG> Vertrieb> Vertrieb> Verkaufsbelege> Verkaufsbelegkopf> Verkaufsbelegart definieren.
7) Erklären Sie, was Konditionsarten sind. Wie kann die Konditionsart in SAP für die Preisgestaltung definiert werden?
Die Darstellung bestimmter Aspekte im Zusammenhang mit Ihren täglichen Preisaktivitäten wird als Konditionsarten bezeichnet.
Der Pfad für die Konditionsart für die Preisgestaltung lautet.
SAP-IMG-Pfad: SPRO> SAP-Referenz-IMG> Vertrieb> Grundfunktionen> Preisgestaltung> Preissteuerung> Konditionsarten definieren.
8) Erwähnen Sie, was ist die Umkehr-ggA? Können Sie die ggA kündigen und den Transaktionscode für ggA angeben?
PGI oder Post Good Issue wird durchgeführt, um Aufzeichnungen über verfügbare Waren auf Lager zu halten, nachdem die Waren geliefert wurden. Eine gute Emissionstransaktion kann nicht storniert, sondern rückgängig gemacht werden.
Der Transaktions-T-Code für die umgekehrte ggA lautet VL09. Eine Teilmengenstornierung ist nicht möglich. Im Lieferschein können Sie die ggA für einen Artikel / eine Teilmenge nicht stornieren.
9) Erklären Sie, was der Unterschied zwischen der SAP-Gutschriftsanforderung und der SAP-Gutschrift ist.
Die SAP-Gutschrift (T-Code VF01) wird auf der Grundlage einer Gutschriftsanforderung (T-Code: Va01) erstellt. Eine Gutschriftsanforderung wird generiert, wenn Sie an den Kunden zahlen müssen. (Überschüssige Rechnung oder Schäden oder Preisänderung).
10) Wann würden Sie einen SAP-Rückgabeauftrag und eine SAP-Gutschrift verwenden?
SAP Return Order wird ausgeführt, wenn der Kunde zuvor gekaufte Produkte zurücksendet und eine Gutschrift oder Geld zurück benötigt. Während Gutschrift ist, wenn der Kunde ohne Rücksendung von Waren gutgeschrieben wird.
11) Erklären Sie, was der SAP-Buchungszeitraum ist. Wie lautet der Transaktionscode zum Öffnen und Schließen der Buchungsperiode?
Die SAP-Buchungsperiode soll sicherstellen, dass die Buchungsperiode für den Geschäftskundenauftrag mit dem Datum der Finanzbuchung übereinstimmt. Dies bedeutet, dass die Finanzbuchhaltung zum Abschluss bereit ist und mit der Zahlung fortfährt.
Der Transaktionscode zum Öffnen und Schließen der Buchungsperiode lautet S_alr_87003642
12) Erklären Sie, was Kopiersteuerung ist und wann der Übergang zur Kopiersteuerung durchgeführt werden kann. Auf welche Weise kann der Übergang zur Kopiersteuerung durchgeführt werden?
In SAP SD wird das Kopieren von Daten aus dem Quelldokument in das Zieldokument von Copy Controls durchgeführt. Sie bestehen aus einem als Routing bezeichneten Programm, das bestimmt, wie das System die Daten überträgt. Die Kopiersteuerung kann für Endbenutzer nützlich sein, die die Steuerungsparameter nicht von der Bestellung über die Lieferung bis zur Abrechnung wiederholen möchten.
Die Kopiersteuerung kann auf folgende Weise erfolgen:
- Verkaufsbeleg für Verkaufsbeleg
- Abrechnungsbeleg nach Verkaufsbeleg
- Verkaufsbeleg per Lieferung
- Verkaufsbeleg nach Faktura
- Lieferung per Rechnungsbeleg
13) Auf welchen drei Ebenen werden Kopiersteuerelemente eingerichtet? Und mit welchen Transaktionscodes könnte dies geschehen?
Auf drei Ebenen der Kundenauftragskopiersteuerung werden die Kopfebene, die Positionsebene und die Einteilungsebene eingerichtet.
- VTAA: vom Kundenauftrag zum Kundenauftrag
- VTLA: vom Kundenauftrag bis zur Lieferung
- VTAF: vom Rechnungsbeleg bis zum Kundenauftrag
- VTFA: Vom Kundenauftrag zum Fakturabeleg
- VTFL: von der Lieferung bis zum Rechnungsbeleg
- VTFF: vom Faktura zum Fakturabeleg
14) Erklären Sie, wie Sie die Konditionsart in das Preisfindungsverfahren einbeziehen können.
Um die Konditionsart in das Preisfindungsverfahren einzubeziehen, müssen Sie dem Pfad folgen
Grundfunktionen> Preisgestaltung> Preiskontrolle> Preisfindungsverfahren definieren und zuweisen und anschließend "Preisfindungsverfahren pflegen" auswählen. Wählen Sie anschließend das Preisfindungsverfahren und dann "Kontrolldaten" und fügen Sie Ihre Konditionsart dem Preissystem hinzu.
15) Erklären Sie, was Proforma-Rechnung ist und welche Arten davon gibt.
Die Proforma-Rechnung ist ein Referenzdokument für Import- und Exportverhandlungen. Die Standardarten für Proforma-Rechnungsdokumente sind
- In Bezug auf die Bestellung - F5
- In Bezug auf Lieferung- F8
16) Erwähnen Sie den Transaktionscode, der zum Erstellen einer Rücklieferung verwendet wird?
Der Transaktionscode wird verwendet, um eine Rücklieferung zu erstellen. Sie lautet T / C VA01 mit der Standardbestellart RE, während die Rücklieferung T / C VL01 mit der Rücklieferungsart LR ist
17) Erwähnen Sie, an welchen beiden Stellen Sie CIN (Country Version India) konfigurieren müssen.
Die beiden Stellen, an denen Sie CIN konfigurieren müssen, sind Finanzbuchhaltung> Steuer auf Verkauf und Kauf, und andere sind Logistik Allgemein -> Steuer auf Warenbewegung
18) Erklären Sie, was der Unterschied zwischen Eilauftrag und Barverkauf ist.
- Eilbestellung: Die Lieferung der Bestellung erfolgt am selben Tag, die Abrechnung erfolgt später
- Barverkauf: Abrechnung und Lieferung der Bestellung erfolgen am selben Tag
19) Führen Sie die fünf Funktionen auf, die Sie für den Verkaufsbelegtyp steuern können.
Für den Verkaufsbelegtyp können Sie fünf Funktionen steuern
- Text
- Partner
- Preisgestaltung
- Steuern
- Ausgabe
- Lieferung
20) Erwähnen Sie, welche Techniken in der Lieferplanung verfügbar sind.
Die in der Lieferplanung verfügbaren Techniken sind:
- Rückwärts-Scdg: Das System berechnet den angeforderten Liefertermin
- Vorausplanung: Das System berechnet das frühestmögliche Datum basierend auf dem verfügbaren Materialdatum