So erstellen Sie eine Rechnungskorrekturanforderung in SAP SD

Was ist Rechnungskorrektur?

Die Rechnungskorrektur ist ein Prozess zum Korrigieren von Mengen oder Preisen in den Rechnungen für eine oder mehrere Positionen.

Das System berechnet die Differenzen zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem korrigierten Betrag. Die Rechnungskorrekturanforderung wird vom System automatisch blockiert, bis sie überprüft wurde. Sobald es genehmigt ist, können wir den Block entfernen.

Das System erstellt entweder eine Gutschrift oder eine Lastschrift entsprechend dem Gesamtwert der Rechnungskorrekturanforderung.

Schritt 1)

1. Geben Sie den T-Code VA01 in das Befehlsfeld ein.
2. Geben Sie in das Feld Auftragstyp Rechnungskorrekturanforderung ein.
3. Geben Sie in den Organisationsdaten Vertriebsorganisation / Vertriebskanal / Geschäftsbereich ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit Referenzen erstellen, um eine Rechnungskorrektur mit Referenz des Verkaufsbelegs zu erstellen.

Schritt 2)

1. Geben Sie die Kundenauftragsnummer ein, in der eine Korrektur erforderlich ist
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren.

Schritt 3)

1. Lieferempfänger- / Bestellnummer kann geändert werden.
2. Geben Sie Req. Liefertermin
3. Bestellmenge kann geändert werden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

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