Der Einkauf ist eine Komponente des SAP-MM-Moduls und sein Prozess kann in der folgenden Abbildung grob dargestellt werden.
MRP (Material Resource Planning) erstellt einen Beschaffungsvorschlag und wird später in eine Bestellanforderung umgewandelt. Der nächste Schritt besteht darin, der Bestellanforderung eine Quelle zuzuweisen und die Bestellanforderung freizugeben. Der PR wird in eine Bestellung umgewandelt und nach Wareneingang kann ein Rechnungsbeleg erstellt werden, um den Kaufvorgang abzuschließen. Zusätzlich wird die Zahlung verarbeitet (im FI-Modul).
Die Beschaffung muss nicht mit der Bedarfsplanung beginnen, sondern kann durch verbrauchsabhängige Planung oder durch direkte Erstellung von PR oder Bestellung initiiert werden.
MRP ist eine Systemfunktion zur Ermittlung des Materialbedarfs sowohl auf Material- als auch auf Stücklistenebene. Eine Stückliste ist eine Liste von Komponenten und Unterkomponenten, aus denen ein einzelnes Material besteht.
Eines der grundlegenden Dokumente im Einkauf in SAP ist eine Bestellanforderung.
Bestellanforderung
Bestellanforderungen können automatisch vom System oder manuell erstellt werden. Sie können in Bestellungen umgewandelt werden, jedoch erst nach Freigabe (Genehmigung der Bestellanforderung).
Wir werden in dieser Lektion verschiedene Themen behandeln, die helfen können, die Bestellanforderung zu verstehen und zu erstellen.
Nummernkreise in Bestellanforderungen sind wie in anderen Belegen erforderlich, um die Belegnummer neu erstellten Belegen zuzuweisen.
Später werden diese Nummernkreise verschiedenen Belegarten zugewiesen, die wir für die Bearbeitung von Bestellanforderungen definieren können.
Wir werden auch die Anforderungsverfolgungsnummer behandeln, bei der es sich im Grunde um eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben handelt, die eindeutig mehreren Dokumenten zugewiesen werden kann, um bestimmte wichtige Anforderungen zu verfolgen.
Sie erfahren, wie die Quellenermittlung funktioniert und warum sie nützlich ist und wie diese Quelle unserem Einkaufsbeleg zugeordnet werden kann.
Schließlich erfahren Sie, wie Sie die Bestellanforderung von ihrer Erstellung bis zur Konvertierung in eine Bestellung bearbeiten.
Nummernkreise für Bestellanforderung
Das Zuweisen von Nummernkreisen für Bestellanforderungen funktioniert nach Belegart. Es können mehrere verschiedene Nummernkreise angelegt und anschließend einer bestimmten Bestellanforderungsart zugeordnet werden.
Dies erfolgt im Customizing. Anforderungsbelegarten können zwei Nummernkreise zugewiesen werden. Jedem Dokumenttyp ist ein interner und ein externer Bereich zugeordnet. Interne Nummernkreise werden vom System automatisch inkrementiert und externe manuell vergeben.
Der folgende Bildschirm zeigt eine Liste der Nummernkreise für die Bestellanforderung.
Von Nummer ist die erste Nummer im Bereich. Bis Nummer ist die letzte verfügbare Nummer und die aktuelle Nummer ist die zuletzt einem Dokument zugewiesene Nummer.
Darüber hinaus gibt es ein Kontrollkästchen, das angibt, ob es sich um einen externen Nummernkreis handelt.
Ein interner Nummernkreis kann beispielsweise als Bereich von 20000000 bis 30000000 definiert werden. In diesem Fall werden Dokumente des Dokumenttyps, dem dieses Intervall zugewiesen ist, ab 20000001 nummeriert und für jedes neu erstellte Dokument um 1 erhöht. Die letzte für dieses Intervall verfügbare Nummer ist 30000000. Wenn Ihre Dokumente den gesamten Nummernkreis ausfüllen, muss sie erweitert werden. Es wird selten vorkommen, da dies bedeuten würde, dass Sie 10 Millionen Bestellanforderungsdokumente haben würden.
Dokumenttypdefinition
Die Dokumenttypdefinition ist eine Aktion zum Definieren verschiedener Dokumenttypen für eine Bestellanforderung. Es ist nützlich, um Bestellanforderungen zu gruppieren und ihre Verwendung detaillierter festzulegen. Zum Beispiel können wir Standard-PRs, Unteraufträge und Umlagerungen haben. Jeder Dokumenttyp entspricht einem speziellen Bedarf und ist so konfiguriert, dass er auf diese Weise verwendet werden kann.
In der Dokumenttypdefinition können Sie eine Reihe von Optionen definieren. Nummernintervalle (intern und extern), Artikelintervall, Feldauswahlschlüssel, Kontrollindikator, Gesamtfreigabeanzeige (definiert, ob alle Artikel in PR gleichzeitig oder einzeln freigegeben werden).
Die Belegart Standardbestellanforderung in SAP ist in allen Installationen als NB definiert.
Anforderungsverfolgungsnummer
Diese Nummer wird zur Verfolgung spezifischer Anforderungen verwendet. Sie kann bei der Erstellung der Bestellanforderung eingegeben und in den Bestellbeleg kopiert werden. Es wird auf Artikelebene verwaltet und Artikel können anhand dieser Nummer in mehreren Berichten wie MELB ausgewählt werden .
- Führen Sie MELB Transaktion.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen .
Wenn Sie auf Weiter klicken, kehren Sie zum anfänglichen Auswahlbildschirm zurück. Sie haben auch eine Vielzahl von Auswahloptionen und sollten die am besten geeigneten Optionen auswählen, um die Suche einzugrenzen.
- Geben Sie die Anforderungsverfolgungsnummer (n) ein.
- Ausführen.
Sie erhalten eine Liste der Dokumente mit der Sendungsverfolgungsnummer.
Quellenbestimmung
Die Quellenermittlung hilft bei der Suche nach der am besten geeigneten Quelle für eine Anforderung. Sie kann beispielsweise vorschlagen, welche Rahmenvereinbarung, welche interne Beschaffungsquelle (Werk) oder welcher Lieferant zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Bestellung bestimmter Materialien verwendet werden kann.
Bei der Quellenbestimmung werden verschiedene Daten als Parameter für den tatsächlichen Bestimmungsprozess verwendet. Dazu gehören Rahmenvereinbarung, Kaufinfosatz, Werk in unserem Unternehmen, Kontingentvereinbarung, Quellenliste.
All dies wird berücksichtigt, während die bestmögliche Quelle für eine Anforderung ermittelt wird.
Die erste Überprüfung erfolgt über die Kontingentvereinbarung, wobei das System feststellt, ob es eine geeignete Quelle mit der entsprechenden Kontingentvereinbarung für das Material gibt. Wenn eine geeignete Quelle gefunden wird, wird diese ausgewählt und die zusätzliche Suche nach der Quelle abgebrochen.
Wenn nicht, berücksichtigt das System die Quellenliste und sucht dort nach gültigen Quellen. Eine Quellenliste besteht aus festen und blockierten Datensätzen. Feste Datensätze gelten für feste Lieferanten für bestimmtes Material, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind. Blockierte Datensätze können in diesem Status nicht als Quelle verwendet werden.
Schließlich sucht das System in der Rahmenvereinbarung und im Infosatz nach glaubwürdigen Quellen und weist ihnen die Anforderung zu. Sie haben in der vorherigen Lektion gesehen, was ein Kaufinformationsdatensatz ist, und die Rahmenvereinbarung ist eine Planungsvereinbarung oder ein Vertrag, der auch bei der Quellenermittlung als Eingabeinformation verwendet wird.
Um die Quellenermittlung zu verwenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Quelle bestimmen auf dem Einstiegsbild der Pruchase-Anforderung aktivieren.
Zuordnung der Quelle
Das System kann eine Hintergrund- oder Vordergrundquellenzuweisung durchführen.
Wenn die Suche im Vordergrundmodus durchgeführt wird und mehr als eine gültige Quelle gefunden wird, wird eine Auswahlliste angezeigt, aus der der Benutzer die entsprechende Quelle auswählen sollte. Wird nur eine geeignete Quelle gefunden, wird diese automatisch zugewiesen.
Wenn die Suche im Hintergrund durchgeführt wird, muss eine einzelne Quelle ermittelt werden, damit das System verschiedene Funktionen bei der Suche ausführt.
Beispielsweise haben Rahmenvereinbarungen Vorrang vor der Quelle für Kaufinformationsdatensätze, und im Konfliktfall wird eine Quelle für Rahmenvereinbarungen ausgewählt.
Wenn in Rahmenvereinbarungen mehr als eine gültige Quelle gefunden wird, ist die eindeutige gültige Quelle diejenige für den regulären Anbieter. Wenn keiner der Datensätze für einen regulären Anbieter bestimmt ist, muss die Quelle manuell ermittelt werden.
Sie können sehen, wie zwei Quellen vom System angeboten werden, aus denen wir die bessere manuell auswählen müssen.
